Le budget

Le budget reflète le projet politique et traduit les ambitions de l’intercommunalité.

Le budget général de la communauté de communes se répartit en :
- 1 Budget Principal
- 5 Budgets Annexes

Le Budget Principal

Le Budget Principal : 7 874 634 €
Fonctionnement : 5 645 560 € - Investissement : 2 229 073 €

Il comprend des dépenses de fonctionnement et d'investissement liées au :

  • Réseau lecture des 7 médiathèques
  • Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
  • Subventions pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), l’Office de Tourisme, l’Association d’Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon (AAJPN)
  • ZA Châlus et Saint Maurice les Brousses
  • Subventions aux secteurs économiques, culturels...
  • Entretien et fonctionnement des 24 bâtiments (Maisons de l’Intercommunalité à Châlus et Nexon, Médiathèques, Gendarmerie, Services techniques, Bâtiment AILE, Espace Récréatif…)

 


La section de fonctionnement du budget principal se répartit comme suit :

  • Attributions de compensation et reversements de fiscalité aux communes : 1 462 141 € - 26 %
  • Charges de personnel : 1 245 760,00 € - 22%
  • Autres charges de gestion courante (subventions versées...) : 1 237 398,00 € - 22%
  • Virements section d’investissement : 881 333,25 € - 16 %
  • Charges à caractère général : 411 120,00 € - 7%
  • Dépenses imprévues : 152 761,08 € - 3%
  • Charges exceptionnelles (titres annulés) : 21 507,00 € <1%
  • Dotations aux amortissements : 200 000,00 € - 3%
  • Charges financières (emprunts) : 33 540,00 € - 1%

Les Budgets annexes

  • Ordures Ménagères : 1 940 700 €  (Fonctionnement : 1 592 200 € - Investissement : 348 500 €)
  • SPANC : 128 353 € (Fonctionnement : 85 000 € - Investissement : 43 353 €)
  • Zone d’Activités de Nexon : 1 631 823 € (Fonctionnement : 638 481 € - Investissement : 993 342 €)
  • Zone d’Activités de Flavignac : 1 011 685 € (Fonctionnement : 413 065 € - Investissement : 598 619 €)
  • Activités Commerciales : 154 157 € (Boucheries Flavignac et Bussière-Galant ; Multiple rural de Dournazac ; Salon de coiffure des Cars, Multiple rural de Rilhac-Lastours ; Boulangerie de Janailhac) (Fonctionnement : 45 862 € - Investissement : 108 295 €)

Les recettes

Le budget se doit d’être en équilibre en recettes et en dépenses.
Nos recettes se composent principalement de :

  • Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et les subventions reçues de l’état, d’autres collectivités (département, région) et de l’Europe,
  • impôts et taxes,
  • excédent du budget précédent,
  • recettes issues des services telles que les interventions du SPANC et la redevance des ordures ménagères,
  • amortissements d’emprunts et valeur de terrains (Zones d’activités),
  • revenus des immeubles.


Siège administratif
28 avenue François Mitterrand
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