Le budget reflète le projet politique et traduit les ambitions de l’intercommunalité. Priorité donnée a été aux services et aux équipements de proximité, au déploiement du numérique, au développement économique local et à la transition énergétique et écologique qui contribuent à la qualité de vie au quotidien.
Le budget général de la communauté de communes se répartit en :
- 1 Budget Principal
- 5 Budgets Annexes
Le Budget Principal
Budget principal : 8 784 810 €
Fonctionnement : 5 760 658 € - Investissement : 3 024 152 €
Il comprend des dépenses de fonctionnement et d'investissement liées au :
- Réseau lecture des 8 médiathèques
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
- Zones d'Activités de Châlus et de Saint Maurice les Brousses
- Subventions
- Subventions aux secteurs économiques, culturels, ...
- Entretien et fonctionnement des 24 bâtiments (Maison de l’Intercommunalité Châlus, Médiathèque, Gendarmerie, Bâtiments services techniques, Bâtiment Aile, Espace Récréatif…)
La section de fonctionnement du budget principal se répartit comme suit :
- Attributions de compensation reversées aux communes : 1 448 063 € - 25%
- Charges de personnel : 1 129 130 € - 20%
- Autres charges de gestion courante (subventions versées et indemnités élus) : 1 113 179 € - 19%
- Virements section d’investissement : 858 769 € - 15%
- Charges à caractère général (électricité, fournitures, petits équipements, honoraires et prestations...) : 524 670 € - 9%
- Dépenses imprévues : 263 969 € - 5%
- Charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles aux budgets annexes et titres annulés) 192 698 € - 3%
- Dotations aux amortissements : 187 200 € - 3%
- Charges financières (emprunts) : 42 980 € - 1%
Les Budgets annexes
- Ordures Ménagères : 1 658 889 € - (Fonctionnement : 1 419 841 € - Investissement : 242 048 €)
- SPANC : 195 911 € - (Fonctionnement : 75 679 € - Investissement : 120 232 €)
- Zone d’Activités Les Gannes : 893 140 €- (Fonctionnement : 452 160 € - Investissement : 44 980 €)
- Zone d’Activités Flavignac : 1 324 328 €- (Fonctionnement : 662 430 € - Investissement : 661 898 €)
- Activités Commerciales : 133 879 €- Boucheries Flavignac et Bussière Galant ; Multiple Rural Dournazac ; Salon de coiffure Les Cars , multiple rural de Rilhac Lastours ; Boulangerie de Janailhac - (Fonctionnement : 69 899 € - Investissement : 63 980 €)
Les recettes
Le budget se doit d’être en équilibre en recettes et en dépenses.
Nos recettes se composent principalement de :
- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et les subventions reçues de l’état, d’autres collectivités (département, région) et de l’Europe,
- impôts et taxes,
- excédent du budget précédent,
- recettes issues des services telles que les interventions du SPANC et la redevance des ordures ménagères,
- amortissements d’emprunts et valeur de terrains (Zones d’activités),
- revenus des immeubles.
