Le budget reflète le projet politique et traduit les ambitions de l’intercommunalité. Priorité donnée a été aux services et aux équipements de proximité, au déploiement du numérique, au développement économique local et à la transition énergétique et écologique qui contribuent à la qualité de vie au quotidien.
Le budget général de la communauté de communes se répartit en :
- 1 Budget Principal
- 5 Budgets Annexes
Le Budget Principal
Le Budget Principal : 6 625 373 €
Fonctionnement : 5 410 194 € - Investissement : 1 215 179 €
Il comprend des dépenses de fonctionnement et d'investissement liées au :
- Réseau lecture des 7 médiathèques
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
- Subventions pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), l’Office de Tourisme, l’Association d’Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon (AAJPN)
- ZA Châlus et Saint Maurice les Brousses
- Subventions aux secteurs économiques, culturels...
- Entretien et fonctionnement des 24 bâtiments (Maisons de l’Intercommunalité à Châlus et Nexon, Médiathèques, Gendarmerie, Services techniques, Bâtiment AILE, Espace Récréatif…)
La section de fonctionnement du budget principal se répartit comme suit :
- Attributions de compensation et reversements de fiscalité aux communes : 1 462 141 € - 27%
- Charges de personnel : 1 188 798 € - 22%
- Autres charges de gestion courante (subventions versées...) : 1 216 603 € - 22%
- Virements section d’investissement : 585 363 € - 11%
- Charges à caractère général : 405 580 € - 7%
- Dépenses imprévues : 313 139 € - 6%
- Charges exceptionnelles (titres annulés) : 1 000 € < 1%
- Dotations aux amortissements : 200 000 € - 4%
- Charges financières (emprunts) : 37 570 € - 1%
Les Budgets annexes
- Ordures Ménagères : 1 893 327 € (Fonctionnement : 1 538 247 € - Investissement : 355 080 €)
- SPANC : 155 463 € (Fonctionnement : 76 720 € - Investissement : 78 743 €)
- Zone d’Activités de Nexon : 1 226 422 € (Fonctionnement : 447 157 € - Investissement : 779 265 €)
- Zone d’Activités de Flavignac : 1 011 690 € (Fonctionnement : 413 070 € - Investissement : 598 620 €)
- Activités Commerciales : 156 836 € (Boucheries Flavignac et Bussière-Galant ; Multiple rural de Dournazac ; Salon de coiffure des Cars, Multiple rural de Rilhac-Lastours ; Boulangerie de Janailhac) (Fonctionnement : 68 696 € - Investissement : 88 140 €)
Les recettes
Le budget se doit d’être en équilibre en recettes et en dépenses.
Nos recettes se composent principalement de :
- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et les subventions reçues de l’état, d’autres collectivités (département, région) et de l’Europe,
- impôts et taxes,
- excédent du budget précédent,
- recettes issues des services telles que les interventions du SPANC et la redevance des ordures ménagères,
- amortissements d’emprunts et valeur de terrains (Zones d’activités),
- revenus des immeubles.
